Administración

INDICE:

• Libre Deuda Administrativo
• Facturación a Terceros
• Agente de Recaudación del Impuesto por AGIP
• Facturación y Refacturación a nombre de la Empresa
• Pedido de emisión de PDF factura generada
• Acreditación Pago Empresa
• Firma Formulario Alta Proveedor
• Consulta Saldo Deuda Empresa

Libre Deuda Administrativo

⚠️Se deriva a TESORERÍA, solo en los casos de que el proceso automático no siga su curso, el área de Operaciones Títulos deberá continuar el proceso en BPM y luego solicitaremos a Tesorería el Libre deuda Administrativo.

Aclaraciones

• En caso de que el alumno tenga deuda, le dará un mensaje de error.
• En el caso de que el botón de libre deuda, informe que el alumno tiene deuda, y se verifica que no es así, (página de pago electrónico, saldo pendiente, y tickets pendientes de pago), deben hacer print de pantalla y derivar el caso.
• Si hay deuda, esos casos deben ser tratados por SOPER:

  Facturación a Terceros 

⚠️ En el caso de que el alumno no haya recibido el correo, se debe derivar el caso a Administración para adjuntar en el ticket la factura generada.⚠️

👉 Los alumnos podrán emitir su facturación desde Pago Electrónico a nombre de un tercero registrado en AFIP, sin necesidad de derivar el pedido a Administración.

⚠️ Las facturas que se hagan por esta opción serán remitidas al correo que el alumno se registre en Campus y al correo que indique en el formulario.

📌Instructivo:

• Ingresar a pago, seleccionar los aranceles, abonar, luego en la pantalla de selección de medios de pago.
• En datos de facturación, por defecto siempre va a figurar como consumidor final.

• Si el alumno está vinculado y la empresa creada en CALIPSO, va a figurar la misma para seleccionar.
• En el caso de que el alumno no esté vinculado, van a ir a datos de Facturación EDITAR; se abre la siguiente imagen con el BOTÓN ASOCIAR UN NUEVO CONTACTO.

Se ingresa el CUIT en BUSCA UNA EMPRESA PARA ASOCIAR (Se busca en la base de datos de AFIP); una vez que se realizó la búsqueda, va a figurar abajo el CUIT; se selecciona como se ve en la foto (queda pintado en Verde), ingresamos asociar.

Se va a desplegar el siguiente formulario con todos los datos de la empresa que debe completar el alumno. En el caso de que algún dato se ingrese de forma incorrecta, se va a generar el aviso de que los datos no son correctos y, hasta que no se modifiquen, no podrá crear la empresa.

• Una vez que esté creado el contacto, va a quedar generada la empresa y se puede borrar la empresa anterior para que no genere confusión.
• Se cierra la ventana y volvemos a la selección de las formas de pago, en datos de facturación va a poder seleccionar la empresa para realizar el pago.

• Se genere la vinculación de forma automática en Calipso y el envío de la factura generada por correo electrónico.

 

  Agente de Recaudación del Impuesto por AGIP  

Nuestra Universidad fue determinada como Agente de Recaudación del Impuesto “Ingresos Brutos” por AGIP (Administración Gubernamental de Ingresos Públicos de CABA) para percibir a aquellos contri2buyentes que estén nominados por esta.

Los consumidores finales quedan excluidos.

¿Qué implica?

• Que en el pago de aranceles, Siglo debe actuar como agente de recaudación de AGIP, percibiendo un porcentaje sobre lo facturado. El mismo será tomado como pago a cuenta del impuesto Ingresos Brutos del CUIT de la Empresa que está ingresando.
• Al momento en que el/la estudiante desee solicitar factura a nombre de un CUIT nomenclado, en el sistema le aparecerá una Pop Up, indicándole los pasos a seguir para esta solicitud.
• Es por ello que este/a estudiante se contactará con los canales de atención de la Universidad solicitando la facturación.

El asesor que tome el contacto debe:

1. Solicitarle al estudiante el CUIT nomenclado
2. Consultarle si se trata de una emisión de factura o refacturación

👉 Emisión de Factura: emitir directamente la factura al CUIT nomenclado.

👉 Refacturación: el alumno ya pagó los aranceles, y necesita que su factura sea emitida a nombre de un tercero. Debe abonar previamente la percepción, a través pago electrónico, para poder indicarle qué monto debe pagar.

Solo si el alumno lo solicita se puede compartir la normativa ► ver aquí

Resolución ► ver aquí

 

  Facturación y Refacturación a nombre de la Empresa

Realizamos esta gestión cuando un alumno se comunica para solicitarnos que en la factura figure el nombre de una empresa o tercero. 

En el caso que el alumno no se encuentra vinculado a la empresa, deberá presentar el formulario completo debe estar firmado de puño y letra, y sellado + la constancia de ARCA.

🔗Formulario  ➔ CLICK ACÁ.

⚠️ El formulario debe ser presentado todos los semestres, es requisito obligatorio, ya debe contener la información detallada debajo.

Deberá contener todos los datos solicitados y firmado por un responsable de la empresa.

• Firma de la empresa.
• Importe a abonar.
• Dirección - Provincia.
• Medio de pago.
• Fecha de pago.
• Teléfono de contacto.

Una vez vinculado hay dos escenarios:

• Empresa solícita el envío de la factura para poder realizar el pago, para lo cual el alumno debe enviar el formulario solicitado.
• Empresa ya realizo el pago/transferencia y el alumno envía el formulario donde figura que conceptos debemos facturar.

Importante:

Las empresas que poseen deuda, NO se emite facturación.

Si el alumno tiene pagos de semestres anteriores, las facturas quedarán a nombre de él. Cambiarán las facturas próximas después de la vinculación.

 

  Pedido de emisión de PDF factura generada 

 

 Acreditación Pago Empresa

 Firma Formulario Alta Proveedor

 Consulta Saldo Deuda Empresa